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邵阳市审计局2016年绩效考核自评报告
文件名称: 邵阳市审计局2016年绩效考核自评报告
索引号: 4305000004/2016-00571  
公开目录: 人事信息 公开责任部门: 审计局
发文日期: 2016-12-19 公开形式: 依申请公开
生效日期 : 2016-12-19 有效期: 永久

邵阳市审计局2016年绩效考核自评报告

市绩效考核办:

按照市绩效考核评估委员会《关于印发<2016年市审计局绩效考核指标>的通知》(邵绩发[2016]96号)文件精神,对照本单位绩效评估指标,现将本局绩效评估情况报告如下:

一、绩效考核评估工作基本情况

1绩效考核机构建立情况成立以申建伟局长任组长、分管政工的副局长任副组长的绩效考核评估工作领导小组,负责绩效考核评估工作的组织领导、管理协调、分析评估和结果汇总。日常工作由局政工科负责。各科室主要负责人为本科室绩效评估工作第一责任人,具体负责本科室绩效考核评估的组织工作。

2绩效考核任务分解情况一是责任分解到位。根据评估指标内容,建立健全局长负总责,副局长、党组成员分工负责,相关单位具体抓落实的责任机制,切实抓好绩效考核评估工作。二是及时督促检查。局绩效考核评估工作领导小组采取不定期的方式,对局属各单位年度计划工作任务完成情况、机关效能建设情况和人员工作状态等进行检查。

3绩效考核经验做法一是领导力度进一步加强,绩效考核评估工作领导小组对绩效考核评估工作进行全面部署和督导,分管领导和各科室主要负责人为本单位绩效评估工作第一责任人;二是责任分工进一步明确,根据绩效考核评估指标,结合审计工作特点,把考核指标分解细化到各科室,由分管领导和相关单位具体抓落实的责任机制。三是把绩效考核评估的指标和要求与干部提拔使用、职工经济待遇挂钩,落实到每个工作岗位每个人,齐抓共管,推动了我局绩效考核评估工作的顺利开展。

二、绩效考核取得的成效

2016年,在市委、市政府、省审计厅的正确领导下,我局以开展“两学一做”学习教育为契机,以改善民生和科学发展为出发点,以贯彻国家审计准则为主线,以加强审计能力建设为突破口,进一步加大对重点领域、重点部门、重点资金的审计力度,认真履行审计监督与服务两个职能,为推进依法行政,维护财经法律法规,促进党风廉政,服务地方经济建设等方面发挥了积极作用,去年在全市绩效考核取得先进的基础上,全年各项绩效考核评估指标圆满完成。据初步统计,市审计局今年完成审计项目31 个,查出违规资金 4180万元,管理不规范资金602970万元,决定处理处罚528237万元,调账处理 327169万元;核减政府投资项目工程款1.05亿元,移送案件线索3件,涉案人员 6人,提出审计建议9 0条被采纳 81条,提交专题、综合性报告、信息和简报107篇并被批示或采用92篇。

三、绩效考核指标完成情况

(一)省绩效考核指标完成情况

根据市委、市政府和绩效办的要求,为圆满实现市委、市政府提出的2016年绩效考核在全省“争优保良”的目标任务,我局于1115日专程到省厅进行专题汇报,汇报邵阳市绩效考核工作的开展情况和市委、市政府对绩效考核工作的重视以及省绩效考核指标等情况,并向厅长递交了市委、市政府关于《2016年邵阳市绩效考核评估实施办法》;审计厅胡章胜厅长、分管绩效考核的张晓菊常务副厅长、人事处处长潘苏中等在听取申建伟局长汇报情况后,对邵阳市和邵阳市审计局的工作表示满意,并同意给邵阳市优秀和满分。

1、深化改革工作。深入贯彻邵改发〔20142号文件精神,做好系列改革事项,积极推动深化改革任务的落实,按要求做好改革推进工作,按要求报送改革信息及相关材料,做好改革宣传工作,按规定完成改革任务。

2、优化经济发展环境工作。在市委、市政府的正确领导下,在市优化经济发展环境领导小组办公室的具体指导下,按照市委、市政府、市纪委及市优化办的文件要求,紧紧围绕优化经济环境工作的各项任务指标,扎实地开展工作,助力我市优化发展环境工作。

3、禁毒工作。按照上级要求完成禁毒宣传工作,配合所在社区开展禁毒宣传和吸毒人员监督工作,本单位干部职工中没有吸毒人员。

4、依法行政工作。认真贯彻省“一规划二规定六办法”,落实重大行政决策程序,规范性文件“三统一”制度执行到位,我局开展了 “六·五”普法依法治理工作,顺利通过普法工作验收;做好依法行政等日常工作,审计质量和审计服务水平得到大幅度提升。

5精准扶贫工作。今年我局与市劳动监察局联合对隆回县山界乡莫洛田村开展扶贫帮困,安排了驻村扶贫工作队脱产开展扶贫工作,共争取和筹措扶贫帮困资金30多万元,为该村改善基础设施。并按照标准确定12户贫困户,制定相应的扶贫计划,进行结对帮扶。

(二)市委市政府重点工作完成情况

1、市委、市政府重要工作。严格贯彻落实市委、市政府重大决策政令畅通,围绕中心服务大局,搞好参政辅政,按要求完成重大课题调研、重要文稿上报、重大紧急信息报送。加强日常管理,提高保障能力。

2、机构编制与实名制管理工作。严格按权限、程序和规定审批机构编制、领导职数和进人核编,不存在擅自设立机构、超职数配备干部和未办理核编进人手续擅自进人的现象。严格实名制管理,按规定使用《邵阳市市直行政事业机构编制管理手册》,及时办理异动手续和销编手续;新进人员计划申报前,及时办理人员核对手续。未及时办理核对手续的。按要求及时报送机构编制数据。

3、住房公积金缴存工作。按月足额缴存干部职工住房公积金,缴存信息真实准确完整,无挪用现象。

4、其他市委、市政府工作。按要求完成值班、保密、湘商产业园招商引资等及相关市委重要工作。完善机关管理的各项制度,制订日常值班制度,本年度没有出现无人值班或值班脱岗的现象。加强保密工作,本年度没有发生失泄密事件,丢失密级文件事件。按时完成一千二百万招商引资任务。积极配合开展防范打击非法集资宣传教育活动,本单位没有发现有非法集资的情况,更无此类上访事件。在本单位建立软件正版化工作机制、软件资产管理、考核与责任追究等制度,落实责任人未落实,建立台帐,按时报送相关报表。重视《邵阳年鉴》编纂工作,认真开展本单位的年鉴编纂工作,按时提交年鉴初稿。积极参加邵阳市创建国家卫生城市活动,做好创国卫日常工作,局领导带队开展集中行动三次,圆满完成市政府交办的任务,并获得市区督查组的肯定。保质保量完成创卫活动工作任务,为我市创卫工作尽应尽之力。

(三)部门重点工作完成情况

1、完成对保障性安居工程跟踪审计的年度目标。今年年,我局克服人员少,审议力量不足等困难,安排专门力量对保障性安居工程跟踪审计,全面了解和掌握全市保障性安居工程经费预算、管理和使用的总体情况,揭示和反映存在的问题,从制度建设、预算管理和规范经费使用等方面提出建设性的意见和建议,促进完善专项经费的管理使用制度,堵塞管理漏洞,提高保障性安居工程资金使用效率。

2、如期完成了市本级财政预算执行审计。坚持把关注财政支出结构、公共财政投向和民生问题结合起来,把揭露问题与规范管理、促进改革结合起来,注重从体制、机制、制度建设和管理层面分析原因、寻找对策、提出建议,促进完善公共财政体制。至11月底,已完成市本级财政预算执行审计,对市民政局、市人力资源社会保障局、市农业委员会、市经济和信息化委员会四个市直单位2015年度的预算执行情况进行了审计,同时配合预算执行审计抽查了邵阳市20个行政事业单位三公经费情况。通过审计,共发现我市在财政资金管理使用上存在的执行财政纪律不到位、财政收入结构不合理等3个问题,除1个问题还有待进一步落实外,其他2个问题通过审计及跟踪检查已整改到位或进行了规范,为市财政增收1780万元,促进财政资金规范管理1.82亿元。

3、如期完成三县(市)一区财政决算审计。派出五个审计组,对邵东县、武冈(市)、新邵县、城步县、北塔区的年度财政决算情况进行审计,重大事项追溯了相关年度。重点审计五县(市)区人民政府及其所属财政、地税、国土等部门,延伸审计调查了相关行政事业单位,圆满完成了各项审计事项。通过审计,促使五县(市)区及有关部门、单位进一步增强了遵守财经纪律、执行国家财经政策的严肃性和主动性,揭示了其虚增财政收入、少缴上级分成收入、滞拨各种专项资金、地方财政配套资金不到位、财政专户未及时清理撤并等问题。

4、政府投资绩效审计。我局在政府投资审计中,一是审前调查,二是内部控制测评,三是审计取证,四是审计复核;要求:一是重视对项目审计结果的汇总、分析和提炼,从宏观角度提出合理化建议,切合难点、疑点、热点问题发布审计信息,为今后同类项目决策、业绩考核和责任追究、财政资金分配等方面作参考;二是实行审计结果公告、公示制度,有选择地向社会公告部分政府投资建设项目的绩效审计事项及审计结果,提高审计结果的公开度和透明度;三是建立审计项目档案库,把审计发现的问题、审计结果、法规依据、绩效指标、其他相关信息等都收集起来,便于其他审计项目利用,并积累起投资绩效审计的经验,逐步形成完善的政府投资绩效审计理论框架。

5、如期完成了17 个单位的财政财务收支审计。今年我局对市直单位的财政财务收支审计有三个新特点,一是将各种财政专项资金指标分配和资金拨付情况、关系民生的财政性资金使用和管理情况等作为重点;二是将延伸审计调查作为重要审计方法;三是突出计算机运用。通过努力,共查出问题金额4203万元,进一步提高了市直部门对财务管理的重视,使之部门预算和收支的执行力与约束力有所增强,财务管理水平有所提高,违纪违规行为有所减少。

6、如期完成了政府投资项目审计。加大对民生工程、基础设施、生态环境建设等重点项目和资金的审计力度,重点关注执行扩内需政策的落实,积极参与市重点建设项目前期造价控制,仅邵水东路就为政府节约投资近2800万元。市局本级共审计政府投资单项工程项目67个,完成送审金额12.3亿元,核减项目工程款1.9亿元,平均核减率达到近26%

7、处理处罚。依法依规核减政府投资金额1.9亿元,高于前两年的平均值一个百分点。依法下达审计决定,严肃查处违纪违规行为,违规资金实现应收尽收,收缴率达到100%

8、审计质量。我局严格审计质量管理,出台了《邵阳市审计局审计质量管理办法》,在2016年全省审计质量检查中,得到了省厅的好评。

() 从严治党与机关管理

1、宣传思想工作。认真履行党委意识形态工作责任制,没有发生破坏意识形态安全事件。开展社会主义核心价值观主题教育实践活动和“两学一做”学习教育。认真组织开展“习近平总书记一系列重要讲话”和“党的十八届六中全会和中央、省、市党代会精神”学习教育活动。没有发生对突发事件和敏感问题信息发布不及时、不规范,处置不当、引导不力的情况。按要求开展各项精神文明创建活动和思想道德建设工作。

2、基层组织建设与队伍建设。党组书记切实履行管党责任,机关党建力量充实按要求高质量开展“两学一做”学习教育。领导班子团结,切实实行民主集中制。党委专题研究机关党的建设,落实党建责任制的。按要求组织培训,完成干部调训任务的。不存在违反《干部任用条例》等有关政策法规选人用人的,或违反干部监督有关规定、性质严重的现象。没有新增“三超两乱”问题的。按要求完成干部人事档案专项审核任务。按要求完成市委人才工作领导小组布置的工作任务。机关党支部按期完成换届工作,新老支委交接顺利,工作照常开展。按要求推进党支部标准化建设,开展党员组织关系集中排查。落实《贯彻落实省委统战工作会议精神和<实施意见>重点工作规划(2015-2017)》文件精神,按要求做好党外中层干部配备、落实党外干部 “三权”。开展政党协商和对口联系工作,开展权责清单工作自评或未编制公布行政权力运行流程,没有超出“三定”规定和机构编制调整要求的情况。

3、作风建设。今年以来,我局在开展两学一做”专题教育中,结合“三严三实”主题教育活动的后续工作,更加注重以改进机关工作作风为抓手,以提升服务发展的能力和水平为着力点,提升服务效能,认真履行监督职责,按照中央八项规定、省委九项规定和市委十条规定的要求,结合审计工作实际,围绕厉行勤俭节约、改进文风会风、规范权力运行、维护群众利益、畅通联系服务群众“最后一公里”等方面建章立制,推动作风长效机制建设,将反“四风”改作风的制度笼子不断扎紧,组织专门人员对已有制度进行了全面梳理,认真做好废、改、立工作,建立了一套科学、完整的制度体系,做到以制度管人。

4廉政建设。局党组始终把反腐倡廉工作当作头等大事来抓。建立健全了防腐监督机制,廉洁自律状况良好。紧密结合审计工作实际,认真落实《关于实行党风廉政建设责任制的规定》。坚持审计工作“八不准”,制定了党风廉政建设责任制考核办法等制度,坚持审后回访,两次组织开展了作风纪律交叉巡查,强化对审计现场的廉政监察。认真贯彻落实惩防体系实施意见深入推进廉政文化建设,进一步规范党员领导干部廉洁自律的行为;坚持以“惩防并举,注重预防”的方针,认真组织广大党员干部,深入学习党的十八大以及习近平总书记一系列重要讲话精神;全面贯彻落实党风廉政建设责任制,实行“一岗双责”,层层签订目标责任书,加强检查考核,继续加大教育力度继续深入开展治理严格落实纠风工作责任制,大力推进政风行风建设。

    5、人口与计划生育情况。认真贯彻落实有关加强人口与计划生育工作的精神,建立健全本单位工作人员计生台账,做好育龄妇女的双查工作,严格“两孩”政策,兑现独生子女奖励制度措施,没有出现政策外生育。

    6、安全生产工作。认真创建“平安邵阳”,坚持审计业务和平安建设两手抓、两手硬的方针,切实做到看好自家的门、管好自家的人、办好自家的事。全年没有发生刑事、治安案件,没有发生安全生产责任事故。

7、综治维稳工作。综治维稳:1、成立健全领导机构,加强对综治信访和平安创建工作的领导,及时调整综治领导小组。 2、签订责任强化管理按照“属地管理”与“谁主管,谁负责”原则。三联两访一帮活动:深入开展“三联二访一帮”活动,组织高质量的走访活动,并与社区低保户开展帮扶工作,为双清区白马社区解决社区资金20余万元,给社区改造基础设施建设。

8办信接访。我局严格执行来信来访接访制度,实行来信来访首问责任制”;全体审计人员自觉维护安定稳定的大好形势,本单位干部职工没有发生上访事件。本年度接到一起省厅交办的信访批示件,接到信访件后,我局高度重视,立即转发给信访事件所在的洞口县审计局,要求洞口县审计局立即调查,并及时反馈进度和结果,现已办理完结。

9、财税管理工作。按要求开展专项资金实行预算绩效目标管理,一般公共预算支出实行绩效评价工作。及时申报专项资金和部门整体支出预算绩效目标,、资金管理规范,绩效评价及时科学。严格执行非税收入执收工作责任制规定,严格执行财税法律法规,不存在违规使用财政资金现象。按要求开展盘活财政存量资金工作。财政结转结余资金、支出进度等指标达到市财政相关要求。依法依规缴税、协税、护税、提供涉税信息。“三公”经费支出严格控制在预算内,并呈逐年下降趋势。按要求及时在门户网站上公开本单位预决算和“三公经费”预决算。

10、应急管理。成立以党组书记局长任组长分管办公室的副局长任副组长的应急管理领导小组,负责应急管理的日常工作;建立巡查巡防联动机制,做到紧急情况有预案,制定了在各种紧急情况下的应急处置方案。

11、建议提案办理。今年接到市政府交办关于人大、政协建议提案《关于提高我市政府审计实效的建议》一件,现已办理完结,得到了政协提案人的首肯,十分满意。

12、政府网站建设。根据市委、市政府关于开展政府网站建设工作思路和要求,我局按照市政府的安排部署,在市政府办、网络中心的业务指导下,加强网站制度建设,加大信息公开力度,不断深化和发掘网站服务功能,扎实推进各项政府网站建设工作。

13、政务服务工作。在市政府及市政务服务中心的领导下,我局强化组织领导,完善责任措施,强化制度建设,努力提高执行力和科学办事效率。不断提高服务质量,端正工作作风,实现群众满意。顺利推进政务服务工作,确保政务服务工作目标的圆满完成。

14、公车和办公用房管理。按期完成公车改革,按要求喷涂公务用车标识,严格管理公车,节假日封存公车,没有存在公车私用、违规借车的现象。严格管理办公用房,没有存在办公用房超标、办公用房出租(借)未按要求管理的情况。

15、四年五边绿色行动计划及义务植树。按年度计划完成市绿色行动计划下达的植树造林任务,造林存活率90%以上,机关义务植树尽责率达到80%以上。

16、双联工作。准确把握双联行动的核心内容和总体要求,深入学习贯彻党的精神,认真落实双联工作相关方针政策,立足联系帮扶单位和个人实际,采取有效措施,加大帮扶力度,狠抓工作落实,有力推动了双联行动健康深入开展。

18、绩效考核日常事务处理我局根据绩效考核办的要求,按时、高效报送绩效考核的各种数据、报表、材料、按照绩效考核办给我局下达的绩效考核评估指标,紧密结合审计部门的职能特点,细化考核指标,制订了《邵阳市审计局2016年度绩效评估考核方案》并及时上报市绩效办。

   四、存在的问题、意见和建议
1、绩效考核评估是一项探索性、实践性工作,有待进一步深化。

2、绩效考核评估工作涉及面广,内容丰富,必须全体参与,只有这样,才能更好地推进本部门绩效考核评估工作开展。

2016年,我局绩效考核评估自评分为1000分满分。从总体上看,能按照市委、市政府的统一部署,积极抓好个项目任务的落实,做到实事求是、客观公正、突出重点、体现特色。但还存在一些问题,一是时间紧、任务重、人员少;二是经验不足,有些项目难以做到很好地量化。如不同审计项目或即使是相同审计项目,所花精力和投入工作量也不同。明年,我局将继续加强党的领导,围绕“八个邵阳”这一发展战略,立足于我局工作实际,更好地做好绩效考核评估工作,为邵阳的社会经济发展,切实履行好审计的监督职能。

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