（2015年度）

基本情况

单位名称（盖章）

邵阳市审计局

编制人数

72

实有人数

72

部门职能概述

1、主管全市审计工作。2、贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规。3、通报审计情况，提出相关建议。4、在法定职权范围内开展财务收支审计、财政决算审计、专项资金审计调查以及市人民政府投资和以市人民政府投资为主的国家建设项目的预算执行和决算等审计工作。6、按规定组织市领导干部经济责任审计。7、承办市人民政府交办的其他事项。

年度收入（万元）

财政预算安排

1336万元

非税收入

801.5万元

合计

2137.5元

中央省安排资金

其他收入

年度支出

（万元）

基本支出

1274.4万元

项目支出

612.2万元

合计

1886.6万元

其中三公经费 支出

36.3万元

实施情况

财政供养人员控制情况

是否存在超编超配人员：   是□     否√

三公经费管理情况

是否制定“三公”经费管理办法：是√     否□

招待费用是否明确招待标准和招待人数：是√     否□

公务用车购置运行费是否比上年度下降: 是√     否□

三公经费是否比年度下降：是√  否□

非税收入完成情况

年度非税收入是否完成: 是√     否□

是否实行收支两条线管理：是√     否□

有无截留、坐支、转移等现象:有□     无√

政府采购及金额

年度是否制定了政府采购计划：√是     □否

应采购金额10.97万元，实际采购金额10.97万元

预算执行

本年度是否追加了预算:是√否□, 追加金额 277.1万元

本年度收支是否有结余: 是√否□,结余金额1800.4万元

预决算信息是否公开: 是√   否□

公开时间:  2016年 4 月 6日

公开方式:门户网站√     单位内部□      其它□

财务管理

是否制定财务管理、会计核算等制度: 是√  否□

会计机构是否按规定设置: 是√  否□

会计人员是否持证上岗: 是√  否□

资金管理

是否制定资金管理办法: 是√  否□

资金拨付有完整的审批程序: 有√  无□

资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是□  否√

资产管理

是否制定资产管理制度: 是√  否□

资产管理、保存、处置是否合理规范: 是√  否□

资产是否产权清晰、两证齐全：是√    否□

账、表、实、卡是否相符: 是√  否□

职责履行

重点工作是否全部完成且质量达标: 是√  否□

部门

主要绩效

不断加强制度建设，健全体制机制，根据市政府信息公开办法，制定一系列规章制度，初步形成政务公开工作的制度体系。按时公开部门预算和部门决算，并公开了市级预算执行和其他财政财务收支审计的报告，让权力在阳光下运行 ，加强了行政权力公开透明运行，明确审计职权职能 。

自评结论

 自评优秀

问题与建议

 问题：第一，固定资产管理效率还有待提高。第二，由于我局搬迁在即，部分固定资产虽已达到更换年限，但未及时更新，导致维护成本增大，单元使用效益不高。建议：一、提高管理人员的工作效率，明确职责，谁使用谁负责。二、根据单位办公需要购置新的资产，厉行节约，避免不必要的浪费，提高资产的使用效能。三、加强监管，定期对资产进行清查。

主管部门意见

主管部门（盖章）：