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专项(项目)资金支出绩效自评报告

文件名称: 专项(项目)资金支出绩效自评报告
索引号: 4305000004/2019-00752  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 审计局
发文日期: 2019-06-28 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-06-28 有效期: 永久

 

 

 

 

专项(项目)资金支出绩效自评报告

(封面)

 

 

评价类型:项目实施过程评价□    项目完成结果评价□

  自评专项(项目)名称:  审计外勤专项经费    

  自评专项(项目)单位:  邵阳市审计局            

  专项(项目)主管部门:              

 

 

 

日期:201965

 

 

 

 

专项(项目)资金支出绩效自评报告表

(实施单位用)

填报单位:邵阳市审计局     填报日期:201965  

 

 

 基本情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项(项目)  名称

审计外勤专项经费

专项(项目)  主要内容

各业务科室根据年初计划安排,开展审计项目;按照审计署、审计厅的统一部署完成全国统一交办的审计项目;办理市委市政府和省审计厅追加的其它审计事项。

专项(项目)  单位

 邵阳市审计局            

专项(项目)  主管部门

邵阳市人民政府

单位负责人

申建伟

专项(项目)  负责人

宇向东

专项(项目)  属性

 □经常性  □一次性  □新增  R延续

资金总额    及构成

总额:200万元,其中:省级财政  万元;市级财政200万元;其他   万元

万元

专项(项目)  起止时间

  20181月起至201812月止

实施情况

专项(项目)  立项依据

《中华人民共和国审计法》和《国家审计准则》

可行性研究报告结论

《湖南省审计监督条例》和《邵阳市审计局局机关2018年度目标管理考核办法》

专家评审论证 结论

是否实施政府采购及金额

 

 

 

 

□是                     R  
应采购金额   万元        实际采购金额   万元

是否实行    招投标

□是                    R

是否实行国库     集中支付

R是                    □否

是否实行资金报账制

R是                   £

是否实行工程代理和投资评审制

□是                    R

是否实行合同管理制

□是                   R

 

是否实行财政双控账户管理

管理

R是                   £

是否实行财政专户管理

□是                   R

管理情况

管理制度    和办法名称

《邵阳市审计局局机关2018年度目标管理考核办法》

具体工作措施

1.按时按质完成2018年年初计划安排的审计项目

2.完成审计署或者审计厅统一部署授权审计项目

3.根据市政府和组织部的指示和要求,完成临时追   加的审计项目

4.对县市区2018年度审计业务工作进行指导措施。

 

专项(项目)调整内容及报批程序和手续

年初预算市财政安排200万元项目经费,资金均按专项规定用途使用。

专项(项目)完工验收情况

圆满完成上级交付的审计任务,超额完成非税收入。

资金管理情况

资金使用管理

资金使用管理良好,无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

财务管理制度

制定了《邵阳市审计局财务管理制度》,会计核算规范,档案管理规范。

资金安排使用情况

内容

应到位资金(万元)

实际到位资金(万元)

实际支出(万元)

结余资金(万元)

中央财政

      

 

 

 

省级财政

 

 

 

 

市级财政

200

200

219.31

 

其它

 

 

 

 

合  计

200

200

219.31

 

产出成果

2018年度共完成审计项目349个,均按时按质按量的完成了,所有年初计划项目都在2018年年底完成,审计业务经费支出严格按照预算安排执行,基本上切断了与被审计单位的经济联系。

 

 

产出效益

  负责对全市财政财务收支情况的真实、合法和效益进行审计监督,维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展。向市人民政府、省审计厅报告和向市有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

自评结论

 自评有效

问题与建议

 建议市财政考虑我局审计项目的实际情况,在下一年度年初预算时足额安排审计业务经费。

主管部门审核意见

 

 

 

主管部门(盖章):

单位负责人(签章):   

专项(项目)负责人(签章):   

评价负责人(签章):

 

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